根据《中华人民共和国审计法》和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，中共海口市委审计委员会办公室、海口市审计局派出审计组于 2023年12月4日至2024年1月16日，对海口市公共资源交易中心（以下简称交易中心）主任严凡骅同志任职期间经济责任履行情况进行审计。2024年3月20日，审计组向交易中心反馈了审计意见。审计发现问题共7个，其中4个立行立改类、1个分阶段整改类、2个持续整改类。已整改 4个，整改率 57%。出台和修订制度 1项。现将审计整改进展情况公告如下：

（一）重大经济事项的决策、执行和效果方面。

1.未按时完成区块链电子保函建设项目。

整改情况：

已完成整改。正式印发《海口市公共资源交易中心督办工作制度》。

（二）财政财务管理和经济风险防范方面。

2.未及时上缴税务部门退还的企业所得税款96.64万元。

整改情况：

已完成整改。已完成问题涉及款项资金上缴工作。

3.保证金未及时清退，涉及306家单位663.24万元。

整改情况：

持续推进。及时研究退还保证金方案，优化退还流程；根据相关法律法规，通过发布网站公告及电话通知等多渠道继续清理历史沉淀保证金；定期梳理保证金，根据保证金退还情况，及时调整保证金退还方案。

4.未及时上缴交易服务费18.52万元。

整改情况：

已完成整改。此问题所涉及的交易服务费8笔共18.52万元，其中6笔交易服务费已完成清退，剩余2笔款项与发现问题5“往来款项长期挂账未及时处理，涉及金额77.73万元”涉及款项重复，合并处理。

5.往来款项长期挂账未及时处理，涉及金额77.73万元。

整改情况：

持续推进。对长期挂账明细表进行整理并逐一核对，翻查问题涉及款项是否存在与其他整改问题涉及款项重复的情况。查找资金用途及挂账原因，根据不同款项情况对应处理。

（三）国有资产管理及运营方面。

6.未及时处置1辆报废公车。

整改情况：

已完成整改。已将车辆处置收入上缴财政，并完成车辆资产销账处理。

7.固定资产管理不规范。

（1）未及时办理固定资产移交手续。

整改情况：

分阶段整改。已向市财政局行文协调在资产系统中做销账处理，后续将积极对接市财政局并根据反馈结果和要求落实。

（2）固定资产账实不符。

整改情况：分阶段整改。

①针对实际现有车辆，完善车辆管理相关手续。

②针对历史已移交、拍卖、处置车辆，在相关管理系统种完善有关信息。

③针对报废车辆，已将车辆处置收入上缴财政，并完成车辆资产销账处理。

海口市公共资源交易中心

                            2024年5月30日